臺北大眾捷運股份有限公司

內部控制與稽核

本公司設有稽核室，隸屬於董事會，以獨立客觀之立場辦理內部稽核作業，檢查及評估各種營運活動，適時提供改進建議或預警性意見，協助管理階層履行其責任，確認内控制度設計及執行持續有效。

2024年提出64項稽核建議於並通過14項稽核主題，並於第11屆董事會第2次董事會議報告全年度稽核計畫執行情形，管控執行與改善情形至確認完成。

 

風險管理

本公司參考「風險管理及危機處理作業手冊」（依中央頒佈）中所列之風險來源及公司事業計畫、監察院糾正（舉）、彈劾案、審計部臺北市審計處建議及輿情反應等，進行辨識風險項目，據以評估需要管理之風險，並就風險評估結果屬中、高風險者列入重點查核項目。